แต่ละ บริษัท มีส่วนร่วมในการซื้อและขายสินค้าเมื่อทำงานกับผู้ซื้อจัดทำเอกสาร "ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน" ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของคู่สัญญาในการซื้อสินค้าที่สั่งซื้อ ผู้ซื้อชำระเงินล่วงหน้า หากบริษัททำงานร่วมกับเขาล่วงหน้า หรือหลังจากระยะเวลาหนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญา หากองค์กรเลือกที่จะทำงานกับลูกค้าโดยได้รับเงินที่รอการตัดบัญชี
มันจำเป็น
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ ปากกาลูกลื่น โปรแกรม 1C
คำแนะนำ
ขั้นตอนที่ 1
คลิกปุ่ม "ออกใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน" บนแถบเครื่องมือ แบบฟอร์มสำหรับการกรอกเอกสารใบแจ้งหนี้จะปรากฏขึ้น
ขั้นตอนที่ 2
ข้อกำหนดของฟิลด์ "หมายเลขบัญชี" นั้นไม่ซ้ำกัน ซึ่งจะถูกวางลงโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 3
มีการกรอกรายละเอียดขององค์กรที่จัดหาสินค้า ได้แก่ ชื่อเต็ม TIN, KPP, ที่อยู่ตามกฎหมายและที่อยู่จริง, หัวหน้าและหัวหน้าฝ่ายบัญชีขององค์กรรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม (อัตราใดและรวมอยู่ในจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้) จะต้องระบุ
ขั้นตอนที่ 4
มีการกรอกรายละเอียดธนาคารขององค์กร ได้แก่ ชื่อธนาคาร, ที่ตั้ง, บัญชีตัวแทน, บัญชีปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 5
ฟิลด์ "ผู้ซื้อ" ถูกเลือกจากรายการคู่สัญญาที่เสนอ หากบริษัทจัดทำบัญชีสำหรับลูกค้ารายนี้เป็นครั้งแรก รายละเอียดทั้งหมดของผู้ซื้อรายนี้จะถูกป้อนลงในไดเรกทอรีของคู่สัญญา ได้แก่ ชื่อ, TIN, KPP, ที่อยู่ตามกฎหมาย
ขั้นตอนที่ 6
ชื่อของผลิตภัณฑ์จะถูกเลือกจากรายการแค็ตตาล็อกสินค้า หน่วยการวัด และราคาจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเมื่อเลือกผลิตภัณฑ์ จำนวนรายการและปริมาณของสินค้าจะถูกเรียกเก็บเงินตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ
ขั้นตอนที่ 7
ค่าฟิลด์ที่ไม่รวมภาษี จำนวนภาษี มูลค่าพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดรวม และภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 8
บันทึกเอกสาร "ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน"
ขั้นตอนที่ 9
บัญชีถูกโพสต์
ขั้นตอนที่ 10
กดปุ่ม "พิมพ์" แบบพิมพ์เอกสารลอยขึ้น
ขั้นตอนที่ 11
จากนั้นคุณควรกด "CTRI + P" ค้างไว้ จากนั้นกด "ตกลง"
ขั้นตอนที่ 12
ตอนนี้คุณสามารถลบเอกสารที่พิมพ์แล้วออกจากเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 13
ใส่ตราประทับขององค์กร
ขั้นตอนที่ 14
เอกสารถูกส่งเพื่อลงนามต่อหัวหน้าฝ่ายบัญชีและหัวหน้าองค์กร
ขั้นตอนที่ 15
เอกสารสำเร็จรูปจะออกให้แก่ผู้ซื้อ